中心2016年部门预算
作者:    发布时间:2016-03-15     来源:     点击数:4127


杭州青少年活动中心2016年部门预算

一、部门基本情况 
 (一)主要职能:
  1、负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动
  2、组织开展青少年对外文化交流活动
  3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作
  4、负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动;
  5、承办上级有关部门交办的其他工作

 (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家。

二、收支预算总体安排情况 
 (一)收入预算安排情况
  部门收入预算12841.82万元。其中:公共财政预算资金1719.75万元,政府性基金0万元,专户资金0万元,其他资金11122.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。 
 (二)支出预算安排情况
  部门支出预算12841.82万元。
  
1.按支出功能分类:文化体育与传媒支出(类)12722.20万元;一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出(类)119.62万元。
  
2. 按支出用途分类: 基本支出7245.63万元,项目支出5596.19万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴财政支出0万元,其他支出0万元。
 (三)财政拨款支出情况 
  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
  
1.文化体育与传媒(类)其他文化体育传媒支出(款)其他文化传媒支出(项)安排1600.13万元,主要用于人员、水电、物业管理、设备设施等方面的支出。
  
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)安排119.62万元,主要用于离退休人员方面的支出。
 (四)一般公共预算基本支出预算情况
  部门预算中一般公共预算基本支出1151.73万元,其中:
  工资福利支出979.40万元,主要包括基本工资、津贴、社会保障缴款等支出。
  商品和服务支出52.71万元,主要是办公费、印刷费和办公设备的支出。
  对个人和家庭的补助支出119.62万元,主要用于离休费、退休费等支出。
 (五)2016年财政拨款“三公”经费预算情况
  
2016年“三公”经费预算数 0万元,比上年下降0 %。其中:
  
1.因公出国(境)经费: 2016年安排因公出国(境)费支出 0 万元。
  
2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算 0 万元,比上年下降 0
  
3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算0万元,比上年下降0。其中,公务用车购置支出  0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出万元,主要用于中心车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

012016年市级部门收支预算总表

部门名称:杭州青少年活动中心

单位:万元

收入

支出(按支出功能分)

支出(按支出用途分)

项目

预算数

项目

预算数

 

预算数

一、财政拨款

1719.75

一、文化体育与传媒支出

12722.20

一、基本支出

7245.63

其中:公共财政预算资金

1719.75

 其他文化体育传媒与支出

12722.20

二、项目支出

5596.19



  其他文化体育与传媒支出

12722.20



  政府性基金


二、公共服务支出

0.00

三、事业单位经营支出


二、专户资金

0.00

其他公共服务支出

0.00

四、事业单位对附属单位补助支出


三、其他资金

11122.07



五、事业单位上缴上级支出




三、社会保障和就业支出

119.62

六、解缴财政支出

0.00



 行政事业单位离退休

119.62





   事业单位离退休 119.62













本年收入合计

12841.82

本年支出合计

12841.82

本年支出合计

12841.82

用事业基金弥补收支差额

0

结转下年

0.00

结转下年

0.00

上年结转






收入总计

12841.82

支出总计

12841.82

支出总计

12841.82


022016年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称:




单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


合计

1719.75

1151.73

568.02



文化体育与传媒支出

1600.13

1032.11

568.02



 其他文化体育与传媒支出

1600.13

1032.11

568.02



  其他文化体育与传媒支出

1600.13

1032.11

568.02



社会保障与就业

119.62

119.62

0.00



 行政事业单位离退休

119.62

119.62

0.00



  事业单位离退休

119.62

119.62

0.00















32016年市级部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:杭州青少年活动中心 单位:万元

经济分类科目名称

预算数

合计

1,151.73

工资福利支出

979.40

  基本工资

347.96

  社会保障缴费

257.04

  绩效工资

374.40

商品和服务支出

52.71

  办公设备购置

52.71

对个人和家庭的补助

119.62

  离休费

0.39

  退休费

119.23


42016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称:

单位:万元

项目

2016年预算数

合计

0.00

1.因公出国(境)费

0.00

2.公务接待费

0.00

3.公务用车购置及运行费

0.00

  其中:公务用车购置费

0.00

   公务用车运行费

0.00